Этапность работ и формирование управленческих, нормативных и финансово-экономических решений.
Определяем: кто осуществляет планирование, организацию перевозок, финансирование, контроль, управление инфраструктурой и данными по авто, ж/д, авиа, водному транспорту.
Результат этапа:
Определяем: фактическую стоимость транспортного обслуживания и бюджетную нагрузку по уровням власти на основе данных Этапа I (реестры, матрица полномочий, инфраструктура, подвижной состав) с проверкой контрактной дисциплины (НМЦК → цена → фактическое исполнение).
Результат этапа:
Закрепляем: проектное решение Этапа II в стратегических и программных документах: кто отвечает, за что отвечает, какими показателями управляет и за счёт каких источников финансирования.
Результат этапа:
Резюме этапа: определяются выполняемые действия, механизм их реализации и формируемые результаты.
Охват: весь пассажирский транспорт (автомобильный, ж/д, авиационный, водный), включая инфраструктуру, организационно-кадровую обеспеченность и контур данных. Финансовые расчёты и суммы рассматриваются на Этапе II.
Фиксируем фактическое распределение функций управления перевозками по уровням власти и подведомственным учреждениям.
Проводится сопоставление нормативно закреплённых полномочий и фактически сложившейся практики их исполнения.
Формируется целостная и прозрачная модель распределения ответственности в сфере транспортного обслуживания.
Собираем полную картину действующих маршрутов/рейсов и параметров обслуживания.
Формируется единая аналитическая модель на основе консолидации данных из различных источников и уровней управления.
Формируется консолидированная модель сети пассажирских перевозок региона.
В рамках этапа учитываются объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование пассажирских перевозок и требующие регулярного содержания.
Проводится пообъектная верификация инфраструктуры с фиксацией её правового, имущественного и финансового статуса.
Формируется систематизированная модель распределения имущественной и эксплуатационной ответственности.
Проводится анализ обеспеченности перевозок подвижным составом и выявление рисков дефицита.
Проводится сбор и верификация данных о подвижном составе с сопоставлением фактических параметров парка и требований к выполнению перевозок.
Формируется аналитическая основа для принятия решений по обновлению и поддержке подвижного состава.
Фиксируем, какими ресурсами обеспечено исполнение полномочий в сфере транспортного обслуживания.
Используется единый шаблон учёта кадрового ресурса с привязкой к матрице полномочий и реестрам Этапа I.
Формируется прозрачная база для оценки трудоёмкости и расчёта управленческих затрат на Этапе II.
Фиксируется действующий контур управления данными транспортной системы и распределение ответственности за их ведение и актуализацию.
Проводится описание и структурирование действующего контура управления данными транспортной системы
Формируется аналитическая основа для приоритизации управленческих решений на последующих этапах проекта
Проводится формирование объективной оценки качества транспортного обслуживания населения на основе фактических показателей и обращений граждан
Проводится сопоставление показателей качества транспортного обслуживания с параметрами маршрутной сети, условиями контрактов и системой управления перевозками.
Формируется аналитическая база для определения приоритетов управленческих решений на последующих этапах проекта.
На основе сформированного паспорта транспортной системы и реестра организационно-кадровой обеспеченности осуществляется переход к следующему этапу проекта — разработке финансово-экономического обоснования, включая расчёт управленческих затрат, и подготовке вариантов изменения архитектуры полномочий и финансового обеспечения.
Резюме этапа: на основе материалов Этапа I рассчитывается фактическая стоимость транспортного обслуживания и бюджетная нагрузка по уровням публичной власти. Дополнительно выполняется анализ контрактов: НМЦК → цена заключения → фактическое исполнение. Расчёты выполняются строго по реестрам (маршруты/рейсы, инфраструктура, подвижной состав) и матрице полномочий без добавления новых показателей «с нуля».
Охват: весь пассажирский транспорт (автомобильный, ж/д, авиационный, водный) + инфраструктура, управление, контроль и контур данных.
Планируемые (неутверждённые) инвестиции не включаются в базовый расчёт и рассматриваются отдельным сценарием, чтобы не смешивать факт и планы и сохранить юридическую корректность ФЭО.
Данные подтягиваются из Excel-модели (экспорт). Сейчас — демо-каркас.
На основе финансовой модели осуществляется переход к проектированию финансового механизма (в т.ч. МБТ) и подготовке пакета нормативного закрепления полномочий.
Резюме этапа: результаты Этапа I (инвентаризация фактического распределения полномочий и формирование реестров транспортной системы) и Этапа II (финансовая модель и распределение расходных обязательств по уровням публичной власти) переводятся в документарное закрепление: что именно изменяется, где закрепляется, какой орган уполномочен на исполнение и какими целевыми показателями осуществляется управление. Этап не пересчитывает стоимость системы и не изменяет сеть перевозок — он устраняет противоречия в документах и исключает необеспеченные расходные обязательства.
Переход к Блоку 4 (оргмодель и кадры): после закрепления «что делаем и за счёт чего», формируется «кто делает» — организационная конфигурация и распределение ролей.